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天津市第一中级人民法院

来源:外围足球软件app下载 发布时间:2023-08-29 18:59


天津市第一中级人民法院

2022年度部门决算


  

第一部分 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表(按功能分类列示) 3

三、收入决算表(按单位列示) 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分名词解释 12


第一部分

一、主要职责

天津市第一中级人民法院作为国家审判机关,依法独立行使审判权,审判工作受天津市高级人民法院监督指导。主要职责包括:

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、依法审判由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件;依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。

4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定,进行再审或指定下级人民法院再审。

5、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法行使司法执行权和司法决定权。

7、监督辖区基层人民法院的审判工作。

8、依法决定国家赔偿。

9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

11、负责本院的纪检、监察工作。

12、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

13、承办其他应当由天津市第一中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

天津市第一中级人民法院内设18个职能处室。纳入天津市第一中级人民法院2022年部门决算编制范围的单位包括:天津市第一中级人民法院部门本级。

第二部分2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市第一中级人民法院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市第一中级人民法院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度收入、支出决算总计183,081,150.44元,与2021年度相比,收、支总计各减少2,397,512.07,下降1.29%主要原因是:规范业务经费,财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度本年收入合计160,563,491.33元,与2021年度相比减少709,282.51元,主要原因是:财政拨款收入减少其中:一般公共预算财政拨款收入154,478,105.78元,占96.21%;其他收入6,085,385.55元,占3.79%

三、支出决算情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度本年支出合计155,858,626.29元,与2021年度相比减少5,353,680.65元,主要原因是:严格落实市财政过紧日子要求,规范资金使用,降低运行经费其中:基本支出137,467,307.99元,占88.20%;项目支出18,391,318.30元,占11.80%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度财政拨款收入、支出决算总计154,478,105.78元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,896,047.68元,下降3.07%主要原因是:财政拨款收入减少,相应支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市第一中级人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出154,478,105.78元,占本年支出合计的99.11%,与2021年度相比,减少4,896,047.68元,下降3.07%主要原因是:财政拨款收入减少,相应支出减少。

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出154,478,105.78元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,425,625.24元,占0.92%;公共安全支出139,261,532.40元,占90.15%;社会保障和就业支出9,708,000.00元,占6.29%;卫生健康支出4,082,948.14元,占2.64%

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136,842,100.00元,支出决算为154,478,105.78元,完成年初预算的112.89%。其中:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为108,827,000.00元,支出决算为122,866,755.46元,完成年初预算的112.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效奖金。

2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为15,070,100.00元,支出决算为15,429,333.74元,完成年初预算的102.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金支出。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为965,443.20元,追加预算965,443.20元,完成追加预算的100%,决算数等于追加预算数的主要原因是据实追加了抚恤金项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为5,666,000.00元,支出决算为6,472,000.00元,完成年初预算的114.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费政策变更,相应支出增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为2,833,000.00元,支出决算为3,236,000.00元,完成年初预算的114.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费政策变更,相应支出增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3,738,000.00元,支出决算为3,404,385.20元,完成年初预算的91.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化影响医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为708,000.00元,支出决算为678,562.94元,完成年初预算的95.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化影响公务员医疗补助缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计136,657,703.60元,与2021年度相比减少14,141,138.82元,主要原因是部分经费转为项目支出其中:人员经费114,643,444.60元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费22,014,259.00元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市第一中级人民法院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一中级人民法院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算805,000.00元,支出决算801,600.00元,与2022年预算相比减少3,400.00元,完成预算的99.58%;较上年减少197,209.05元,下降19.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置成本比标准略低。相比于上年减少的原因是2022年公务用车更新2辆,比2021年更新减少1辆。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算803,000.00元,支出决算801,600.00元,与预算相比减少1,400.00元,完成预算的99.83%;较上年减少197,209.05元,下降19.74%。其中:

公务用车运行维护费预算443,000.00元,支出决算443,000.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行,合理安排公车运维费。较上年增加48,004.52元,增长12.15%,原因是公车持有年限长,老化严重,维修成本增加。截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

公务用车购置费预算360,000.00元,支出决算358,600.00元,与预算相比减少1,400.00元,完成预算的99.61%;较上年减少245,213.57元,下降40.61%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置成本比标准略低。相比于上年减少的原因是2022年公务用车更新2辆,比2021年更新减少1辆。2022年购置公务用车2辆。

3.公务接待费预算2,000.00元,支出决算0.00元,与预算相比减少2,000.00元,完成预算的0.00%,与上年持平,主要原因是本年度无公务接待支出。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市第一中级人民法院2022年度机关运行经费决算数22,014,259.00元,比2021年减少14,260,920.96元,降低39.31%。主要原因是:部分经费转为项目支出

十一、政府采购支出情况说明

天津市第一中级人民法院2022政府采购支出总额6,650,800.00元,其中:政府采购货物支出301,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,349,400.00元。授予中小企业合同金额2,370,200.00元,占政府采购支出总额的35.64%,其中:授予小微企业合同金额2,370,200.00元,占政府采购支出总额的35.64%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.2%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.82%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,天津市第一中级人民法院共有车辆29辆,其中:应急保障用车3辆、执法执勤用车23辆、离退休干部用车3单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求,天津市第一中级人民法院2022年度已对2个市级项目开展绩效自评,涉及金额965,443.20元,自评结果已随部门决算一并公开;本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第一中级人民法院不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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