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天津市人大常委会办公厅

来源:外围足球软件app下载 发布时间:2023-08-29 19:01


天津市人大常委会办公厅

2022年度部门决算


  

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释


第一部分

一、主要职责

天津市人民代表大会常务委员会主要职责是:

1.在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

2.在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;

4.召集天津市人民代表大会会议;

5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;

10.在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;

11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;

12.任免市监察委员会副主任、委员,由市监察委员会主任提名;

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;

14.在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;

15.在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

16.决定授予天津市的荣誉称号。

二、机构设置

天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会,天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构,下辖3个预算单位。纳入天津市人大常委会办公厅2022年部门决算编报范围的单位包括:

1.天津市人大常委会办公厅(本级)

2.天津市人大代表进修学校

3.天津市人大立法研究所

4.天津市人大常委会机关综合服务中心


部分2022年度部门决算

收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


    十二、关于空表的说明

1.天津市人大常委会办公厅2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人大常委会办公厅2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度收入、支出决算总计114740994.86元,与2021年度相比,收、支总计各减少5045983.93,下降4.21%主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。

二、收入决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度本年收入合计110365006.75元,与2021年度相比减少6408216.74元,主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,所属事业单位事业收入减少;三是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。其中:一般公共预算财政拨款收入109484074.28元,占99.2%;事业收入496650元,占0.45%;其他收入384282.47元,占0.35%

三、支出决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度本年支出合计112650996.94元,与2021年度相比减少4778924.22元,主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。其中:基本支出88725097.99元,占78.76%;项目支出23925898.95元,占21.24%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度财政拨款收入、支出决算总计109486568.78元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少5856409.03元,下降5.08%,主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市人大常委会办公厅2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出109047035.6元,占本年支出合计的96.8%,与2021年度相比,减少5732037.38元,下降4.99%主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出109047035.6元,主要用于以下方面:一般公共服务支出92607567.15元,占84.92%;教育支出6908288.61元,占6.34%;社会保障和就业支出6604425.25元,占6.06%;卫生健康支出2926754.59元,占2.68%

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105188000元,支出决算为109047035.6元,完成年初预算的103.67%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为59254000元,支出决算为65935473.64元,完成年初预算的111.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加增人经经费预算

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14707000元,支出决算为12331140.95元,完成年初预算的83.85%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分工作未按计划开展

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)年初预算为2203000元,支出决算为2013558.39元,完成年初预算的91.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位机关综合服务中心运转类公用经费支出较少。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为7500000元,支出决算为7965474元,完成年初预算的106.21%,决算数于年初预算数的主要原因是为落实中央和市委要求,增加召开市人代会一次。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为1260000元,支出决算为651240元,完成年初预算的51.69%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受新冠肺炎疫情影响,部分会议代表培训、调研等工作未按计划开展或改为线上等方式。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为2750000元,支出决算为1754682元,完成年初预算的63.81%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求,利用履职平台推送电子材料;二是受新冠肺炎疫情影响,部分代表履职培训改为线上和分选举单位培训方式。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为718000元,支出决算为506874元,完成年初预算的70.6%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;二是受疫情影响,部分会议调研工作未按计划开展或改为线上等方式。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为867000元,支出决算为732636.17元,完成年初预算的84.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位立法研究所运转类公用经费支出较少。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0元,追加预算为716488元,支出决算为716488元,完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数的主要原因是本年度追加三人抚恤金。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为7088000元,支出决算为6908288.61元,完成年初预算的97.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位代表进修学校落实过紧日子要求,严控执行过程中预算科目间调剂,部分科目产生结余资金

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3836000元,支出决算为4402980.85元,完成年初预算的114.78%,决算数于年初预算数的主要原因是社保政策调整追加相应支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1918000元,支出决算为2201444.4元,完成年初预算的114.78%,决算数于年初预算数的主要原因是社保政策调整追加相应支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2380000元,支出决算为2265458.48元,完成年初预算的95.19%,决算数于年初预算数的主要原因是预算执行中按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出较少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为238000元,支出决算为230684.41元,完成年初预算的96.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据社保政策所属事业单位医疗保险支出算有差异

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为434000元,支出决算为430611.7元,完成年初预算的99.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员变动导致略有差异。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为35000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行,所属事业单位本年未发生其他行政事业单位医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计85121136.65元,与2021年度相比减少5557171.46元,主要原因一是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求;压减基本支出年初预算,不断加强支出管理其中:

人员经费68409835.42元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16711301.23元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人大常委会办公厅2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算441000元,支出决算181285元,与2022年预算相比减少259715元,完成预算的41.11%;较上年减少56786元,下降23.85%决算数小于预算数,且小于上年数的主要原因一是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费;二是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少,公务接待费支出减少

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算70000元,支出决算0元,与预算相比减少70000元,完成预算的0%;较上年持平。决算数小于预算数,且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算210000元,支出决算170300元,与预算相比减少39700元,完成预算的81.10%;较上年增加7910元,增长4.87%。其中:

公务用车运行维护费预算210000元,支出决算170300元,与预算相比减少39700元,完成预算的81.1%;较上年增加7910元,增长4.87%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求,严格控制公务用车运行维护成本决算数较上年增加的主要原因是按照工作安排,公务用车使用频次略有增加截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19其中有15是机关事务管理局车辆。

公务用车购置费预算0元,支出决算0元,与预算相比持平;较上年持平。主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算161000元,支出决算10985元,与预算相比减少150015元,完成预算的6.82%;较上年减少64696元,下降85.49%。决算数小于预算数,且小于上年数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少,严格控制公务接待费支出。2022年本单位国内公务接待5批次,27人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人大常委会办公厅2022年度机关运行经费决算数11408528.37元,比2021年减少6202887.12元,降低35.22%。主要原因是厉行节约,认真落实党政机关要坚持过紧日子的要求压减基本支出年初预算,不断加强支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人大常委会办公厅2022政府采购支出总额1352814.5元,其中:政府采购货物支出291164.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1061650元。授予中小企业合同金额1352814.5元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1297193元,占政府采购支出总额的95.89%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,天津市人大常委会办公厅共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要包括一般公务用车4辆,洒水车1单价100万元以上的设备2台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市人大常委会办公厅2022年度已对19个市级项目开展绩效自评,涉及金额27651488元,自评结果已随部门决算一并公开;已对3个项目开展部门评价,涉及金额1606000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人大常委会办公厅不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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