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天津市人民代表大会常务委员会办公厅

来源:外围足球软件app下载 发布时间:2024-02-28 16:35

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 


第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民代表大会常务委员会主要职责是:

1.在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

2.在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

3.领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;

4.召集天津市人民代表大会会议;

5.讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;

10.在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;

11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;

12.任免市监察委员会副主任、委员,由市监察委员会主任提名;

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;

14.在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;

15.在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

16.决定授予天津市的荣誉称号。

二、机构设置情况

天津市人民代表大会设有法制委员会等8个专门委员会,天津市人民代表大会常务委员会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构,下辖3个预算单位。

纳入天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

2.天津市人大代表进修学校

3.天津市人大立法研究所

4.天津市人大常委会机关综合服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11323.34万元、事业收入390万元、其他收入43.15万元、上年结转结余647.13万元;支出包括:一般公共服务支出9558.92万元、教育支出1414.5万元、社会保障和就业支出824.9万元、卫生健康支出413.6万元、债务付息支出0.84万元、年终结转结余190.86万元。天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年收支总预算12403.62万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年部门预算收入12403.62万元,与2023年预算相比减少39.62万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公用经费预算。其中:上年结转结余647.13万元,占5.22%;一般公共预算11323.34万元,占91.29%;事业收入390万元,占3.14%;其他收入43.15万元,占0.35%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年支出预算12212.76万元,与2023年预算相比增加164.34万元,主要原因是按照2024年工作安排,所属事业单位非财政结转资金支出增加。其中:基本支出9751.22万元,占79.84%;项目支出2461.54万元,占20.16%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年财政拨款收入预算11323.34万元,与2023年预算相比减少217.66万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公用经费预算。收入包括:一般公共预算拨款收入11323.34万元。2024年财政拨款支出预算11323.34万元,与2023年预算相比减少217.66万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公用经费预算。支出包括:一般公共服务支出9364.9万元、教育支出719.1万元、社会保障和就业支出824.9万元、卫生健康支出413.6万元、债务付息支出0.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2024年一般公共预算支出11323.34万元,与2023年预算相比减少217.66万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公用经费预算。

(二)具体情况。

  1. 一般公共服务支出”9364.9万元,与2023年预算相比减少246万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公用经费预算,其中:“人大事务”9364.9万元,包括:“行政运行”6638.5万元,主要用于行政单位的人员支出和日常运行支出;“一般行政管理事务”1459.7万元,主要用于办公厅等部门重点工作经费、市人大常委会机关履职保障经费、市人大常委会机关武警执勤部队保障经费等项目支出;“机关服务”201.1万元,主要用于所属事业单位天津市人大常委会机关综合服务中心的基本支出;“人大会议”635万元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出;“人大立法”96万元,主要用于8个专门委员会和常委会相关工作机构开展立法、执法检查、调研等工作的支出;“人大代表履职能力提升”235万元,主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出以及所属事业单位天津市人大代表进修学校的项目支出;“代表工作”35万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出;“事业运行”64.6万元,主要用于所属事业单位天津市人大立法研究所的基本支出。2教育支出”719.1万元,与2023年预算相比增加1.5万元,主要原因是外围足球软件app下载核定所属事业单位天津市人大代表进修学校年初人员经费略有上涨,其中:“教育管理事务”719.1万元,包括:“其他教育管理事务支出”719.1万元,主要用于所属事业单位天津市人大代表进修学校的基本支出。3社会保障和就业支出”824.9万元,与2023年预算相比增加30.7万元,主要原因是外围足球软件app下载核定年初人员经费预算有所增加。其中:“行政事业单位养老支出”824.9万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”549.9万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”275万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。4卫生健康支出”413.6万元,与2023年预算相比减少4.7万元,主要原因是外围足球软件app下载核定年初人员经费预算有所减少。其中:“行政事业单位医疗”413.6万元,包括:“行政单位医疗”323.7万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;“事业单位医疗”22万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;“公务员医疗补助”64.3万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;“其他行政事业单位医疗支出”3.6万元,主要用于其他医疗方面的支出。5债务付息支出”0.84万元,与2023年预算相比增加0.84万元,主要原因是2023年该科目未安排支出。其中:“地方政府一般债务付息支出”0.84万元,包括:“地方政府一般债券付息支出”0.84万元,主要用于归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算基本支出8861.8万元,与2023年预算相比增加73万元,主要原因是外围足球软件app下载核定年初人员经费预算有所增加。其中:

人员经费7088.2万元,主要包括“工资福利支出”6954万元,其中:基本工资1305.2万元、津贴补贴1483.3万元、奖金835万元、绩效工资120万元、机关事业单位基本养老保险缴费549.9万元、职业年金缴费275万元、职工基本医疗保险缴费343.7万元、公务员医疗补助缴费64.3万元、其他社会保障缴费8.92万元、住房公积金1782.55万元、医疗费3万元、其他工资福利支出183.13万元;“对个人和家庭的补助”134.2万元,其中:离休费16.7万元、退休费98.1万元、医疗费补助2.6万元、其他对个人和家庭的补助16.8万元。

公用经费1773.6万元,主要包括:“商品和服务支出”1768.12万元,其中:办公费117.33万元、印刷费2.9万元、手续费0.4万元、水费28万元、电费115万元、邮电费37.8万元、取暖费135.3万元、物业管理费662.85万元、差旅费9万元、维修()59.56万元、租赁费0.4万元、会议费0.5万元、培训费4.9万元、公务接待费13万元、劳务费6.6万元、委托业务费15.6万元、工会经费55.4万元、福利费60.3万元、公务用车运行维护费20.4万元、其他交通费用237万元、税金及附加费用4.5万元、其他商品和服务支出181.38万元;“资本性支出”5.48万元,其中:办公设备购置5.48万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算三公经费安排33.4元,与2023年预算相比减少43.7万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减“三公”经费预算。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加减少40万元,主要原因是各市级单位2024年年初预算不再安排因公出国(境)费,改由有关市级部门统筹管理。

二、2024年公务用车购置及运行费预算20.4万元,其中公务用车运行费20.4万元,与2023年预算相比减少0.6万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公务用车运行费预算;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算13万元,与2023年预算相比增加减少3.1万元,主要原因是落实过紧日子严控财政开支要求,压减公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市人民代表大会常务委员会办公厅预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市人民代表大会常务委员会办公厅预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年天津市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)等1家行政单位的机关运行经费预算1197.6万元,包括办公费96.53万元、印刷费2.9万元、手续费0.1万元、水费22万元、电费82万元、邮电费24.6万元、取暖费58.3万元、物业管理费307.85万元、差旅费5万元、维修(护)费30.56万元、培训费2.5万元、公务接待费13万元、劳务费0.6万元、委托业务费12.6万元、工会经费50.8万元、福利费55万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用237万元、办公设备购置5.48万元以及其他费用175.78万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1461.06万元,其中:政府采购货物支出48.26万元、政府采购工程支出14万元、政府采购服务支出1398.8万元。主要项目是:机关餐饮服务采购项目399.25万元、武警执勤部队用房租赁采购项目232.7万元、《天津人大》刊物印刷服务采购项目28.7万元、代表进修学校物业管理服务采购项目250万元、代表进修学校能源管理服务采购项目77万元、议事厅坐席和表决系统改造项目14万元、信息化设备购置项目35.8万元等。

(三)国有资产占用情况。

截至20237月底,本部门各单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要包括一般公务用车4辆、洒水车1辆、农用三马车1辆。单价(账面原值)100万元以上的设备2台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额2461.54万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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